投靠类居住证积分办理流程:投靠类居住证分三种:投靠父母、投靠配偶、投靠子女,被投靠人是投靠本市户口要到居住地所在的居住证网点办理 1、本人身份证、户口本原件复印件。 2、住所证明(自己买的房子么,就带好房产证原件复印件,配偶的房子,要看房产证上的名字的,租的房子要登记备案,亲戚朋友的房子要到居委会开寄宿证明~) 3、被投靠人本市户口本原件复印件 4、关系证明详细的最好到居委会询问,找他们要一份需要材料清单。
公司员工向财务报账的一般流程流程: 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。 5、总经理所产生的费用由总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。 二、报销规定(一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票
公司员工向财务报账的一般流程流程: 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。 5、总经理所产生的费用由总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。 二、报销规定(一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票
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